ИНФОРМАЦИЯ
к публичному представлению отчета
об исполнении городского бюджета за 2010 год
управления здравоохранения городского совета
За счет средств городского бюджета в 2010 году по отрасли «Здравоохранение» (КФК 080000) финансировались расходы:
- учреждений здравоохранения городского бюджета: городской больницы №4 «Студенческая», городской станции скорой медицинской помощи, детской городской стоматологической поликлиники, централизованной бухгалтерии и группы технического надзора управления здравоохранения городского совета;
- на реализацию городских программ и мероприятий.
Уточненный план на 2010 год по расходам на здравоохранение городского бюджета по общему фонду составил 70706,8 тыс.грн., исполнено за год – 69188,8 тыс.грн. (97,9%), неисполнение составило 1518,0 тыс.грн. (в связи с не проведением в конце 2010 года управлением Государственного казначейства Украины в г.Донецке платежей).
В общей сумме расходов на здравоохранение по городскому бюджету заработная плата (с начислениями) составила 75,9%, на оплату энергоносителей и коммунальных услуг направлено 3,2%, медикаментов – 6,7%, питание – 0,3%, трансферты населению (льготные пенсии) – 0,1%, капитальные расходы– 4,4%, прочие расходы (содержание учреждений и т.п.) – 9,4%.
В полном объеме проведены расходы по защищенным статьям: заработной плате, оплате за потребленные энергоносители и коммунальные услуги, питанию, медикаментам, трансфертам населению и расходам на подготовку к проведению Евро-2012.
Расходы на выплату заработной платы (с начислениями) составили 49810,9 тыс.грн., в том числе: ССМП – 36809,6 тыс.грн. (73,9%), ГБ № 4 «Студенческая» - 8355,2 тыс.грн. (16,8%), детской городской стоматологической поликлинике – 3404,5 тыс.грн. (6,8%), прочие учреждения (ЦБ, группа технического надзора) – 1241,6 тыс.грн. (2,5%).
В составе финансирования городских учреждений здравоохранения расходы на оплату энергоносителей и коммунальных услуг составили 2216,6 тыс.грн., в том числе: теплоснабжение – 1591,9 тыс.грн., водоснабжение и водоотведение – 135,2 тыс.грн., электроэнергия – 347,9 тыс.грн., газоснабжение – 5,3 тыс.грн., вывоз мусора и прочие коммунальные услуги – 67,8 тыс.грн., твердое топливо – 68,5 тыс.грн. 71% от расходов на оплату энергоносителей и коммунальных услуг составили расходы по ССМП (1576,7 тыс.грн.), 20% - по ГБ № 4 (443,0 тыс.грн.), 9% - по ДГСП (196,9 тыс.грн.).
Средства на приобретение медикаментов и перевязочных материалов в сумме 4607,2 тыс.грн. направлены на следующие учреждения и мероприятия городского бюджета: ГБ № 4 - 530,2 тыс.грн. (11,5%), ССМП – 981,2 тыс.грн. (21,3%), ДГСП – 315,0 тыс.грн. (6,8%), реализацию городской программы – 2780,8 тыс.грн. (60,4%). За счет средств городского бюджета, предусмотренных на реализацию Программы по обеспечению медикаментами больных, нуждающихся в дорогостоящем лечении, изделиями медицинского назначения, и больных туберкулезом продуктами питания, в 2010 году закуплены: медикаменты для лиц после трансплантации почки – 564,1 тыс.грн., электрокардиостимуляторы – 422,3 тыс.грн., медикаменты для детей, больных гемофилией, - 308,2 тыс.грн., слуховые аппараты – 172,4 тыс.грн., инсулины – 390,7 тыс.грн., медикаменты для лечения синдрома дыхательных расстройств у новорожденных – 150,0 тыс.грн., интраокулярные линзы – 19,9 тыс.грн., материалы для проведения гемодиализа (за счет средств субвенции из областного бюджета) – 753,2 тыс.грн.
Расходы по приобретению продуктов питания составили 383,7 тыс.грн. и направлены на ГБ № 4 (104,9 тыс.грн.) и реализацию городской Программы по обеспечению медикаментами больных, нуждающихся в дорогостоящем лечении, изделиями медицинского назначения, и больных туберкулезом продуктами питания, - 278,8 тыс.грн. (детское безбелковое питание для детей, больных фенилкетонурией, - 90,0 тыс.грн., продуктовые наборы для социального сопровождения больных туберкулезом – 188,8 тыс.грн.).
Расходы на содержание учреждений (КЭКР 1131) за 2010 год профинансированы в сумме 7783,9 тыс.грн., из них на оплату транспортных услуг и содержание транспортных средств направлено 7143,4 тыс.грн. по станции скорой медицинской помощи (91,8%). За счет этих средств приобретено горюче-смазочных материалов на 6610,4 тыс.грн. и оплачено за проведение ремонтов автомобилей скорой медицинской помощи – 533,0 тыс.грн. Остальные средства направлены на приобретение бланков, хозтоваров и канцтоваров. Прочие расходы (КЭКР 1134) составили 1224,7 тыс.грн., в том числе: текущий ремонт транспорта, оборудования – 429,0 тыс.грн., оплата за аренду - 263,0 тыс.грн., услуги связи – 93,3 тыс.грн. и прочее. На оплату налогов и сборов направлено 90,6 тыс.грн., командировочные расходы составили 6,0 тыс.грн.
На приобретение оборудования направлено 1331,6 тыс.грн., в том числе: 118,0 тыс.грн. – приобретение медтехники для ГБ № 4 (кислородный концентратор, автоклав, автомобиль), 66,7 тыс.грн. – приобретение запчастей для ССМП, 55,4 тыс.грн. - приобретение медтехники и автомобиля для ГДСП, общегородские программы – 1091,5 тыс.грн. (за счет средств на реализацию программы по обеспечению оборудованием неонатологических отделений лечебно-профилактических учреждений города приобретены: аппарат искусственной вентиляции легких Leоni+ с блоком высокочастотной вентиляции; 2 аппарата активной назальной терапии для новорожденных и детей; 5 пульсоксиметров; 2 шприцевые инфузионные насосы; вышеуказанное оборудование передано в неонатологические отделения ЦГКБ № 3 и 6).
На проведение капитальных ремонтов направлено 1695,0 тыс.грн., в том числе: на ремонт помещений подстанции № 8 станций скорой медицинской помощи, в рамках реализации городской программы подготовки и проведению к Евро-2012, - 1400,0 тыс.грн., и на ремонт здания станций скорой медицинской помощи - 295,0 тыс.грн.
На содержание аппарата управления (КФК 010116) направлено 615,9 тыс.грн. (в том числе заработная плата с начислениями – 595,6 тыс.грн. или 96,7%).
Расходы по оздоровлению детей работников здравоохранения (КФК 091108) составили 37,0 тыс.грн.
Кроме этого, в феврале 2010 года была погашена кредиторская задолженность, которая сложилась по состоянию на 01.01.2010 года, на сумму 1069,5 тыс.грн. (КФК 250403).
Заместитель начальника управления здравоохранения по экономике О.Д.Гуцало |